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長房集團

      客戶介紹
       長沙房產
(集團)有限公司(簡稱長房集團)始創于20043月,是一家由長沙市人民政府授權組建的國有獨資企業。經過十年的發展,企業總資產100億元,總開發面積達500多萬平米,屢次榮獲中國房地產誠信企業、中國極具影響力地產商、長沙房地產十大名企等榮譽稱號,在市場上樹立了良好的品牌形象。
      
       項目背
 
       經地十年發展,隨著項目越來越多,管理的難度也越來越大,企業需要相應的系統來進行管理,與此同時,由于業務系統以業務單元為核心,并不能從集團、全局的角度來展示企業經營狀況和經營成果。

 因此,該項目由運營中心部門發起,經過信息中心統一協調,與財務、成本、售樓、工程等部門的深入探討,整理出一套符合長房目前管理報表分析體系要求的需求。

主要滿足兩大方面的需求:
一,是從管理的統計口徑來整理、分析、整合業務過程中產生的各種數據;
二,是為管理者提供一個統一的、可閱讀性高的、靈活的一個經營分析平臺。

目前長房集團已有的IT系統(EAS財務、銷售、成本、計劃進度系統)為企業帶來了規范化的基礎管理,提高了公司各部門的運作效率,為公司的平穩發展做出了貢獻。但ERP系統作為一個事務處理系統,它的重點在于進行業務的過程記錄與控制,在數據統計分析方面卻不能滿足集團運營管理的需要。

鑒于上述多種因素,長房集團決定構建BI分析平臺,提取在ERP應用過程中產生的各種需要分析的業務數據,借助BI工具,將這些數據重新按新的標準、維度進行整合、整理、匹配,及時、準確、簡單、靈活地以管理的角度展現關鍵信息,以輔助日常運營決策。

     
項目需求
長房集團的BI需求一共分為四個主題:財務、售樓、成本、計劃進度,這些需求主要包括:

財務部分:
1、財務綜合分析,展示各主要財務指標的各公司的情況。
2、憑證監控,反映大金額的收、支、轉等。
3、分析模型,包括:EVA分析、五力分析、杜邦分析、盈利能力分析、償債能力分析、財務結構分析等。
4、收益與成本,以利潤表為核心的分析。
5、資產與負債,以資產負債表為核心的分析。
6、現金流分析,以現金流量表為核心的分析。

售樓部分:
1、預警分析;針對超時簽約、辦理按揭的提醒。
2、交易分析;反映認購、簽約、均價趨勢等。
3、存量分析;反映每個樓盤從取得預售許可證開始到售罄的每月存量分析。
4、目標達成情況分析;按銷售、回款任務,考核完成情況。
5、貸款放款情況分析;監控銀行按揭辦理情況,包括放款情況。
6、銷售綜合動態;監控每日、每月項目的認購、簽約、收款情況。
7、收款分析;監控應收款的構成、超期、未收等情況。
8、房產分析;從房間的各種屬性分析推盤、認購、簽約相關情況。

成本部分:
 1、項目總成本分析,反映各項成本組成(分九大類和十一大類兩個不同維度)與總成本占比、各項目總成本(目標成本、動態成本)、已發生成本及與目標成本差值空間,以及成本明細構成
2、項目開發產品類型與成本組成的相互關系分析,反映分產品類型成本各組成項單位成本情況。
3、主體建安工程費構成分析,以主體建安為核心分析目標、動態、已發生、待發生及明細情況。
4、合同執行分析,合同金額與結算金額對比,超合同金額分析,合同數量分析、金額段分析。
5、費用分析,以三大費用(營銷費用、財務費用、開發間接費用)為核心分析實際支付及累計支付情況。
6、異常成本分析,發生變更、簽證合計金額較大的成本項目、成本科目的排名、占比等。
7、無文本合同分析,分析發生及付款情況、占比等。

 計劃進度部分:
1、計劃總體情況分析,反映多個項目的完成情況對比,所處階段和節點。
2、計劃節點完成情況分析,從考核節點、里程碑節點的維度反映完成的情況,完成率、按時完成數量、延期完成等。
3、項目計劃分析,反映項目計劃的執行明細,不同版本間的計劃變更情況對比等。
4、項目階段工期分析,反映不同階段實際工作與計劃工期對比等。
       
項目實施效果及應用
奧威項目組與長房項目組通過一個多月的努力,完成了運營中心對管理需求的梳理,建立了大量的對照表格(如成本九大類、十一大類,工程階段、產品類型、成本科目等)和分析模型、表格,通過近3個月的時間完成了從ETLDW,再到OLAP,最終完成前端展現工作。
在這個過程中,我們結合在房地產行業的經營,給長房很多新的建議,雖然他們已經清楚自己需要什么,但他們看到這些建議后,說:這個好,我們以前怎么沒想到呢,馬上討論實現方式。

 當前端頁面展示給長房的運營中心及高層領導面前時,領導眼前一亮,連連稱贊這才是他要的系統。

 經過應用的前后對比,應用前大量用手工加工的報表(從ERP中導出再加工、數據再核對、圖表再添加、數據再合并),這些工作全部都省了,運營中心將工作重點轉移到了數據結果分析以及對ERP的源數據的規范性進行加強方面了。

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